华易进销存

　　华易进销存是一款企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理的行业管理软件，提供丰富的功能模块，可以将您每天的进出货账单管理得井井有条，采购管理主要就是针对采购商品方面进行管理，可以进一步将整个详细的采购信息进行录入；销售管理模块主要是针对出售的商品信息记录，可以通过以电子档的方式录入保存；除了上述功能之外，系统还内置了库存管理、资金管理、系统管理等管理模块，唯一的目的就是为用户提供一个更加高效的工作平台；新版本解决了商品导入后没有重新排序问题，导出WPS数据小于0的格式问题去掉，优化了求和的宽度固定，曾强了商品信息较多，期初余额的打开速度提升，库存商品明细账增加一个备注栏，解决销售单调同名客户的定位问题，销售单明细表加入折扣额一栏；强大又实用，需要的用户可以下载体验

软件功能

　　1、采购管理

　　商品采购（对采购收货、采购退货等关键业务进行全面管理，结合预付款、采购付款、预付退款、预付冲应付等往来核算，实现商品采购和应付账款的紧密连接 ）、采购付款（预置大量丰富的采购报表，如购货单汇总表、购货单明细表、采购价格分析表、采购付款一览表等，有效管控采购业务合理进行）

　　2、销售管理

　　商品销售（对销售发货、销售退货等关键业务的全面跟踪，结合预收款、销售收款、预收退款等往来核算， 实现商品销售和应收账款的紧密连接）、销售收款（预置大量丰富的销售报表，如销售单汇总表、销售单明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表、商品毛利分布表、销售排行榜、销售收款一览表等全方位统计分析报表， 实时掌握整体销售及盈利情况 ）

　　3、库存管理

　　其他出入库（商品超储短缺查询、即时库存查询，都可以有效避免库存积压，规避采购风险）

　　挑拨单（对其他出入库、货品调拨、调价等出入库情况进行管理 ）

　　调价单（支持移动加权平均、全月加权平均法，并提供调价单及成本重算功能，可对存货价格进行有效干预，确保存货价格的准确、及时 ）

　　库存盘点（盘点管理，通过盘盈、盘亏单，更有效掌握实际库存情况 ）

　　组装拆卸（组装拆卸管理，可以将多个散件(子件)组装成一个组装件进行销售，也可以将组装件拆分成多个散件）

　　库存报表（提供丰富的库存报表，包括即时库存数量表、即时库存查询、商品收发明细表、收发业务汇总表、库存商品明细账、商品超储短缺表、库存结构分析表等全面立体的库存管理报表）

软件特色

　　1、资金管理

　　收款单（通过应收账款汇总表、应收账款明细表、应付账款汇总表、应付账款明细表和收付款一览表，做到往来账目一目了然 ）、付款单、其他收入、其他费用支出、往来报表（与供应商和客户的对账更快捷，软件可以批量生成应收账款对账单和应付账款对账单，并且可以自定义对账单的格式）、现金银行

　　2、系统管理

　　月末处理、特殊功能、用户权限管理、备份恢复、数据库维护、在线升级、结转下年

　　3、基础设置

　　账套属性、商品信息、单位信息、仓库信息、摘要信息、其他信息、期初数据录入、账套启用

安装步骤

　　1、需要的用户可以点击本网站提供的下载路径下载得到对应的程序安装包

　　2、通过解压功能将压缩包打开，找到主程序，双击主程序即可进行安装

　　3、用户可以根据自己的需要点击浏览按钮将应用程序的安装路径进行更改

　　4、等待应用程序安装进度条加载完成即可，需要等待一小会儿

　　5、根据提示点击安装，弹出程序安装完成界面，点击完成按钮即可

使用方法

　　华易进销存在业务单据的操作方面具有很多相通之处，本节就其相同之处做统一介绍，以便我们快速掌握整体操作技巧。

　　一、单据日期录入

　　在所有单据中都需要录入日期，录入日期的方式主要有两种：

　　1、在日期框中选择日期。点击日期框右侧的下拉按钮，在弹出的日期列表中选择正确的日期。

　　2、在日期框中键盘录入日期。按年月日的顺序使用数字直接录入日期。系统会 根据日期规则对录入数据进行检查。

　　二、单据编号

　　单据在新增时，系统会根据日期自动产生相应的单据编号，不需要人为录入。

　　三、选择供应商及客户

　　在采购等单据中需要选择供应商，选择供应商的方法有如下几种：

　　1、在[供应商]文本框精确录入供应商编码、名称或名称拼音首字母，回车即可；

　　2、在[供应商]文本框中输入查询关键字（供应商编码、名称或名称拼音首字母的一部分），按回车，弹出供应商窗口，自动定位到匹配项，选择需要的供应商即可；

　　3、点击[供应商]文本框右边的查询按钮，打开供应商窗口，选择需要的供应商，支持模糊查找；

　　4、新增并选择供应商。如果供应商资料尚未定义，则在供应商窗口点击“添加修改”，新增后，再选择需要的供应商；

　　5、在销售等单据中需要选择客户，方法同供应商，不再赘述

　　四、选择仓库

　　在出入库类单据中需要选择仓库。可以直接输入仓库编码、名称或名称拼音首字母，也可以点击[仓库]右侧的按钮，在列表中选择正确的仓库。录入第一行的仓库之后，后续的分录会默认带出上一行的仓库。也可以通过填充功能，批量填入仓库。

　　五、选择发票类型

　　购货单和销售单中可以选择发票类型，系统提供四种常用的发票类型。点击“发票类型”右侧下拉按钮，打开发票类型列表框，根据具体情况从中选择一种即可，其中：

　　“普通发票”为税务机关认可的商品销售发票；

　　“增值税发票”为税务机关认可的可用于增值税进项税额抵扣的发票；

　　“收据”是一种内部票据，仅供参考选用；

　　“其他”是为自定义类型。

　　六、选择商品

　　在进销存业务单据中均会涉及到选择商品的操作。选择商品的操作有如下几种方法：

　　1、在[商品编码]列录入完整的商品编码、商品名称或名称拼音首字母，按回车。

　　2、通过模糊查找进行录入。在[商品编码]列中输入商品编码、名称或名称拼音首字母的一部分，回车后弹出的商品窗口会依据查询关键字进行定位，找到相应的商品后选择确定即可。

　　3、点击[商品编码]列的查询按钮，打开商品窗口，选择需要的商品，点确定。支持模糊查找。

　　4、新增并确定相应的商品。如果商品资料尚未定义，则在商品窗口中点击“添加修改”，添加后再选择需要的商品。

　　七、选择业务员、部门

　　系统里录入业务员和部门对后续确定业绩和应收款等相关事项至关重要。因此需要准确录入。录入业务员和部门的方法同供应商。

　　八、录入现结金额和结算方式、结算账户

　　商业往来中，许多情形是现款交易的，在录入购货单和销售单时，可以直接录入本次付款金额或者本次收款金额，并选择对应的结算方式、结算账户。

　　九、保存、审核单据。

　　单据录入完成后，需要保存到系统中，根据不同单据类型，系统将做系列单据完整性、正确性、业务合理性检查。检查通过的单据才会保存到系统中。

　　1、信誉额度预警。采购和销售过程中将根据系统选项进行“信誉额度”检查。

　　2、单据必录项检查。单据可供录入信息较多，实际业务当中，可以选择性录入。但是有一些关键信息项是必须录入的项目，简称“必录项”。在单据保存之前会检查这些项目是否完整录入，不完整时系统会提示并不允许保存。

　　3、审核是商业中执行审查、复核的一项必要措施。不同企业有着不同的要求，可以在“账套属性”中控制是否允许“审核和制单可为同一人”。在允许同一人的情况下，可以直接点击〖审核〗来进行审核。审核后的单据会更新库存、计算成本及允许被后续单据引用等。

　　十、单据状态栏

　　单据状态栏在单据编辑时，会根据当前操作行提示相关信息。如：在录入购货单和销售单时，依据供应商或客户提示往来余额、信用额度，依据当前录入的商品提示当前库存信息等。

　　十一、表体右键菜单

　　适应不同用户的需要，在右键菜单里设置了常用菜单功能，如：插入行，删除行、复制粘贴、查找等，功能与菜单栏中的一致。

　　十二、数量、单价、折扣率、税率、金额的关系

　　系统对于数量、单价、折扣率、税率、金额等定义的换算关系如下：

　　1、实际单价=单价*折扣率/100,四舍五入取“账套属性”中的“单价”小数位。

　　2、实际含税单价=实际单价*(1+税率/100), 四舍五入取 “账套属性”中的“单价”小数位。

　　2、折扣额=数量*(单价-实际单价)，四舍五入取两位小数。

　　3、金额=数量*单价-折扣额，四舍五入取两位小数。

　　4、税额=数量*（含税单价-实际单价），四舍五入取两位小数。

　　5、价税合计=金额+税额